依据自治区财政厅《关于做好2015年度自治区部分决算揭露作业的告诉》要求，现将我单位决算状况公示如下：

  担任东部山丘美化工程建造办理、绿洲规划、保护办理、病虫害防治、管线及设备装置、修补、保养、技能人员训练。

  我办属工作单位, 无部属预算单位，本年度组织设置1个,下设 4 个科室:党政作业室、财务室、林业生产科、车队。

  （1）本年预算收入7505200元，决算收入7341519.95元，预算收入完结率97.8%；

  （1）本年预算开销7505200元，决算开销7395295.85元，预算开销完结率98.5%。

  年底我办结转结余5303.14元，因为日常费用操控较比如同期削减91.02%（2014年结转结余59079.04元）

  我单位室2015年“三公”经费财政拨款预管用为0.05万元，2015年底无“三公”经费开销。其间：因公出国（境）费开销0万元，上年同期开销0万元；公事用车置办费开销0万元，上年同期开销0万元；公事用车运转保护费开销0万元，上年同期开销0万元；公事招待费开销0万元，上年同期开销0万元；会议费开销为0万元，上年同期开销0万元；训练费开销0.7万元，上年训练费开销1.63万元，本年下降0.93万元，原因是训练方式首要采纳单位内部延聘经历比较丰富的师傅教授花木技能进行训练；无其他对部分（单位）影响较大的开销状况;无要点经济分类开销中存在的问题。

  2015年度我单位运转经费根本开销505万元，其间：日常共用经费开销500.71万元（作业费2.58万元、水电费开销74.95万元、作业取暖用煤20.13万元、邮电费0.35万元、修补保护费12.7万元、车辆燃油修补审验及保险费开销90万元；劳务费300万元）；工会及福利费开销0.93万元；额定开销3.36万元；我单位运转经费严格执行财政拨款额度付出各项费用。

  本年度财物算计6853939.57元，其间：房子2个渠道，价值40.2万元，共有车辆9辆，价值151.92万元；其间流动财物968605.22元；同期财物算计6987925.72元，其间流动财物1137741.37元。年底财物削减133986.15元（其间别的的应收款削减187539.68元，货币资金添加18403.53元，固定财物添加35150元）。

  预算车辆燃油费、修补及保险费为90万元，实践开销89.98万元，节省修补费0.02万元。

  我办2015年修补水泵合计25台，置办新水泵1台、潜水泵1台，修补玻璃钢管线

  、五月东部山丘三期水井房水井53米处塌方，潜水泵开裂下滑，潜水泵来替换下至45米处。取水头部进水口∮400玻璃钢阀门进行了替换

  、六月东部山丘二期∮400玻璃钢管线PE管线、七月修补部队靶场的∮400玻璃钢管线，泵房子顶进行防水处理及修补

  7、十月东部山丘主供水管管线及蓄水池进行排水。（S116线月底进行东部山丘管线PE管线PE管线PE管线PE管线PE管线米

  、4月-7月我办对所监管天山区7个标段、55条路途的美化保护作业，其间特级路途3条、一级路途10条、二级路途8条、三级路途11条、四级路途23条，进行监管各标段、路途，洒水、修剪及绿洲卫生、并按照上级领导的指示封堵原312国道以及野生动物园部分叉路口

  、４月我办展开S116线株、长枝榆420株、红叶海棠145棵、沙枣82棵、大叶榆40棵、山杏280棵、山楂40棵、红皮云杉140棵、长枝榆276棵、紫叶稠李72棵、合计5995棵。栽植灌木：锦鸡儿2200株、紫穗槐2600株、四季玫瑰1200株、丛生火炬2900株、小冠花约20kg。合计8900株。

  4、9月中旬大弯路、联合路景象提高，栽培矮牵牛10000株，一串红8500株，八宝景天1000株，石竹1000株。

  、4月中旬东部山丘二期首要用敌敌畏和水以1：25的份额进行毒环的涂改来防治越冬害虫对树木的损害；三期首要是用宽三十公分的胶带对树木的交代环绕来防治越冬害虫对树木的损坏。共用人工20人次、水100余公斤、敌敌畏12瓶、塑胶袋300余卷、车辆10余次。

  4、9月新建花圃地7773平方，栽植八宝景天48000株、金鸡菊20000株、婆婆纳3000株、地被菊3000株、荷兰菊23000株，新建苗圃地2906平方，栽植金叶榆2000余棵，

  5、 东部山丘完结天山区秋季作业任务，共栽植苹果树11927棵、榆树457棵，开沟20000米、

  6、东部山丘进行路途拉回树木假植、栽植作业，共假植、栽植树木4000余棵。

  营收：指工作单位在专业事务活动及其辅佐活动之外展开非独立核算经营活动获得的收入。

  用工作基金补偿出入差额：指工作单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“工作收入”、“工作单位经营收入”、“别的的收入”不足以组织当年开销的状况下，运用以前年度堆集的工作基金（即工作单位当年出入相抵后按国家规则提取、用于补偿今后年度出入差额的基金）补偿本年度出入缺口的资金。

  “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款组织的因公出国（境）费、公事用车置办及运转费和公事招待费。其间，因公出国（境）费反映单位公事出国（境）的住宿费、盘缠、膳食补助费、杂费、训练费等开销；公事用车置办及运转费反映单位公事用车置办费及租用费、燃料费、修补费、过路过桥费、保险费、安全奖赏费用等开销；公事招待费反映单位按规则开支的各类公事招待（含外宾招待）开销。

  附件【（22张表）新疆乌鲁木齐市天山区东部山丘美化办理作业室2015年决算揭露.xls】已下载次